รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
1 ก.ย. 2566
0
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
| มุมมอง |
ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 2566 |
เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |
10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2566 (28,320 ล้านบาท) |
8.39 เท่า (23,772 ล้านบาท) |
|
KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม |
2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2566 (6,230 ล้านบาท) |
2.97 เท่า (8,422 ล้านบาท) |
|
|
KS1-C การพัฒนาบุคลากร /อาชีพ ด้วย วทน. |
จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้าน วทน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 13,000 คน |
9,607 คน | |
| ความมั่นคงองค์กร |
KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย |
ร้อยละ 25 | ร้อยละ 16.67 |
| กระบวนการภายใน |
KS3 การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัวขึ้น |
สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สวทช. เพิ่มมากขึ้น |
ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 81.17 |
| ความสามารถองค์กร |
KS4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชนหรือชุมชน |
KS4-1 สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 | ร้อยละ 40.54 |
| KS4-2 จำนวนบริษัท/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 330 โครงการหรือชุมชน | 251 โครงการหรือชุมชน | ||
| KS4-3 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (~ 516 รายการ) | 461 รายการ |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
| รายการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
|
บทความตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ |
– | 180 บทความ |
| ทรัพย์สินทางปัญญา |
30 คำขอ/ 100 คน |
97 คำขอ |
| ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ | – | 34 รายการ |
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 330 ชุมชน | 167 ชุมชน |
| สร้างความสามารถ SME (ITAP) | 660 โครงการ | 472 โครงการ |
| สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย | 65 ผลงาน | 58 ผลงาน |
|
รับรองโครงการวิจัยของ ภาคเอกชน (ภาษี 200%) |
มูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท | มูลค่า 752.79 ล้านบาท |
| บริการวิเคราะห์ทดสอบ | – | 61,434 รายการ |
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
| รายการ | แผน | ผล |
|---|---|---|
| รายจ่าย | 8,260.00 ล้านบาท | 5,522.78 ล้านบาท |
| รายรับจากการดำเนินงาน | 1,900.00 ล้านบาท | 1,384.63 ล้านบาท |
หมายเหตุ : แผนรายรับจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2566 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท (ไม่รวม ววน.)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบกับแผนและค่าเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
| รายการ | แผนการใช้จ่าย | ผลการใช้จ่ายจริง |
|---|---|---|
| 1. รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน | 5,500.00 | 3,799.29 |
|
1.1 รายจ่ายงบบุคลากร |
2,668.00 | 1,908.25 |
|
1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน |
2,832.00 | 1,891.04 |
|
– กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. |
570.00 | 344.16 |
|
– กลุ่มแผนงานวิจัย วทน. และบริหารวิจัย |
1,000.00 | 691.59 |
|
– กลุ่มแผนงานสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน |
360.00 | 193.40 |
|
– กลุ่มแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน |
40.00 | 23.18 |
|
– กลุ่มแผนงานพัฒนา สร้างเสริม และพัฒนาบุคลากรวิจัย |
232.00 | 156.30 |
|
– กลุ่มแผนงานบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม |
240.00 | 233.34 |
|
– กลุ่มแผนงานบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง |
390.00 | 249.07 |
| 2. รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,500.00 | 1,723.49 |
| 3. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ | 120.00 | – |
| 4. รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ | 140.00 | – |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น* | 8,260.00 | 5,522.78 |
* หมายเหตุ : การปรับกรอบงบประมาณประจำปี 2566 จาก 8,300 ล้านบาท เป็น 8,260 ล้านบาท เนื่องจากเงินคงเหลือในกองทุน ณ 30 ก.ย. 2565 ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ 40 ล้านบาท ซึ่งผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว
1 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้:
0-2564-8000
