แผนงบประมาณปี 2552

Last Updated on Friday, 05 June 2009 13:09

1) แผนรายรับ

-  เงินงบประมาณปี 2552

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 3,414 ล้านบาท ลดลงจากปี งบประมาณ 2551 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3,606 ล้านบาท เป็นจำนวน 192 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 งบประมาณในลักษณะแผนงานที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

-  เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ 2551    

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ได้ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2551 รวม 80 ล้านบาท ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

-  เงินรายได้จากการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. ตั้งเป้าหมายตาม Balanced Scorecard ที่จะมีเงินรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 705 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จากการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และเงินอุดหนุนรับ รองลงมาจะเป็นรายได้จากฝึกอบรม สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2552  สวทช. คาดว่าจะมีรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 4,360 ล้านบาท โดยมีเงินรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 16 ของประมาณการรายได้รวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับรวมปี 2552

2) แผนรายจ่าย

- แผนรายจ่ายกลุ่มโปรแกรม (ตามพันธกิจ)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549  สวทช. ได้มีการปรับระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ เป็นลักษณะโปรแกรมหลัก และกลุ่มโปรแกรม โดยจำแนกกลุ่มโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่มหลัก โดยมีแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นไปตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 งบประมาณแยกกลุ่มโปรแกรม(ตามพันธกิจ)

สำหรับงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

-  แผนรายจ่ายรวม

นอกจากแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานแล้ว ในปีงบประมาณ 2552 สวทช. ยังมีแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง (ตารางที่ 7) แผนรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ตารางที่ 8) และเมื่อรวมแผนรายจ่ายทั้งหมด อันได้แก่ การดำเนินงานตามแผนประจำปี 2552 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง เพื่อการลงทุน สวทช. มีแผนรายจ่ายรวม ทั้งสิ้นจำนวน 6,050 ล้านบาท (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 7 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/ต่อเนื่อง

ตารางที่ 8 ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม

ตารางที่ 9 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2552

-   สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย

จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น ทำให้สามารถสรุปแผนรายรับเมื่อเทียบกับแผนรายจ่าย ดังรายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2552

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
น้อยมากที่สุด