7. แผนทรัพยากรประจำปี 2553

    Last Updated on Thursday, 27 January 2011 16:00

    Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

      7. แผนทรัพยากรประจำปี 2553
       
      7.1)   บุคลากร  
                         สวทช. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4 (2550-2554) ไว้ที่จำนวน  2,900 คน
       
      7.2)  งบประมาณ
       
      7.2.1)   แผนรายรับ
       
      -   เงินงบประมาณปี 2553   ในปีงบประมาณ 2553  สวทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น 3,158 ล้านบาท ลดลงจากปี งบประมาณ 2552 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3,414 ล้านบาท เป็นจำนวน 256 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ดังตารางที่ 7
       
      ตารางที่  7  งบประมาณในลักษณะแผนงานที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
       
      ตารางที่ 7 งบประมาณในลักษณะแผนงานที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
       
      -   เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ 2552     ในปีงบประมาณ 2553 สวทช. ได้ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2552 รวม 77 ล้านบาท ดังตารางที่ 8
       
       
      ตารางที่  8 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
      ตารางที่ 8 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
       
      -   เงินรายได้จากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2553  สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 909 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จากการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย และเงินอุดหนุนรับ รองลงมาจะเป็นรายได้จากฝึกอบรม สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9  
       
      ตารางที่ 9  ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

      ตารางที่ 9 ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

      จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2553 สวทช. คาดว่าจะมีรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 4,282 ล้านบาท โดยมีเงินรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 21 ของประมาณการรายรับรวม โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 10

      ตารางที่ 10   ประมาณการรายรับรวมปี 2553

      ตารางที่ 10 ประมาณการรายรับรวมปี 2553
       

      7.2.2)   แผนรายจ่าย แผนรายจ่ายตามกลุ่มโปรแกรม  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549  สวทช. ได้มีการปรับระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ เป็นลักษณะโปรแกรมหลัก และกลุ่มโปรแกรม โดยจำแนกกลุ่มโปรแกรมออกเป็น 3 กลุ่มหลัก โดยมีแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นไปตามตารางที่ 11
       
      ตารางที่ 11  งบประมาณแยกตามกลุ่มโปรแกรม

      ตารางที่ 11 งบประมาณแยกตามกลุ่มโปรแกรม

       
      สำหรับงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12
       
      ตารางที่ 12  งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
       
      ตารางที่ 12 งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
       
       
                      -  แผนรายจ่ายรวม นอกจากแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานแล้ว ในปีงบประมาณ  2553  สวทช. ยังมีแผนรายจ่ายทุนประเดิม (ตารางที่ 13) และเมื่อรวมแผนรายจ่ายทั้งหมด อันได้แก่ การดำเนินงานตามแผนประจำปี 2553 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อเนื่อง โครงการเพื่อการลงทุน แล้ว สวทช. มีแผนรายจ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,245 ล้านบาท (ตารางที่ 14)
       
      ตารางที่ 13  ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม

      ตารางที่ 13 ประมาณการรายจ่ายทุนประเดิม
       
       
       
      ตารางที่ 14 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2553
      ตารางที่ 14 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2553

       
                      -   สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย   จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น สวทช. จะมีแผนรายรับต่ำกว่าแผนรายจ่ายอยู่  2,963 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
       
      ตารางที่ 15   ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
       
      ตารางที่ 15 ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
       
       
                  แม้ว่า สวทช. มีแผนรายจ่ายสูงกว่าแผนรายรับ แต่ สวทช. ยังมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ยกมาจากปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3,557 ล้านบาท ทำให้มีเงินคงเหลือสุทธิ 594 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เช่น การสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง
       
                  

        Items details

        • Hits: 631 clicks
        • Average hits: 39.4 clicks / month

        TCE-Plugin by www.teglo.info
        < Prev   Next >
        บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
        น้อยมากที่สุด